Faktúra DFB0138/23

Faktúra doručená: 5.4.2023 Číslo objednávky: 055/23
Dodávateľ DENIOS s. r. o. Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín IČO: 25178831	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky záchytné nádoby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,40 EUR