Faktúra DFB0168/23

Faktúra doručená: 14.4.2023 Číslo objednávky: 050/23
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia 13.3 -14.3.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 630,00 EUR