Faktúra DFB0180/23

Faktúra doručená: 19.4.2023 Číslo objednávky: 076/23
Dodávateľ Pavol Kuliha PARKSERVIS Moravská 1878/40 020 01 Púchov IČO: 40826058	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky orez orecha, výsadba vrby previslej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,00 EUR