Faktúra DFB0125/23

Faktúra doručená: 24.3.2023 Číslo objednávky: 027/23
Dodávateľ DODS SYSTEM, s. r. o. Nové Sady 173 951 24 Nové Sady IČO: 47813709	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky skolenie IS DODS do prevádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,00 EUR