Faktúra DFB0122/23

Faktúra doručená: 24.3.2023 Číslo objednávky: 032/23
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena routra a UPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 924,16 EUR