Faktúra DFB0127/23

Faktúra doručená: 27.3.2023 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 1.- 9.3.2023 stočné 1.-9.3.2023 zrážková voda do 9.3.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 610,24 EUR