Faktúra DFB0131/23

Faktúra doručená: 29.3.2023 Číslo objednávky: 064/23
Dodávateľ Róbert Maruškanič L.Novomeského 2669/8 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,57 EUR