Faktúra DFB0121/23

Faktúra doručená: 23.3.2023 Číslo objednávky: 059/23
Dodávateľ Xintex Slovakia,s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov IČO: 36459046	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 259,15 EUR