Faktúra DFB0063/23

Faktúra doručená: 20.2.2023 Číslo zmluvy: 3107158109
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 1/23 b parkovné 1/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,62 EUR