Faktúra DFB0019/23

Faktúra doručená: 20.1.2023 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné stočné zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,64 EUR