Faktúra DFB0703/22

Faktúra doručená: 12.1.2023 Číslo zmluvy: 3107158106
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 12/22 výťah
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 0,89 EUR