Faktúra DFB0706/22

Faktúra doručená: 12.1.2023
Číslo zmluvy: 3107158109
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 12/22 b
parkovné
súkromne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,72 EUR